Chia sẻ việc ứng dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0 (1 người xem)

[Người Đưa Tin]

Chia sẻ kinh nghiệm việc ứng dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0

Nhằm giúp chia sẻ việc ứng dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0. Kính xin phép Ban Quản Trị cho phép được tạo topic này để các anh chị tập trung vào đây nhằm giúp chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình cài đặt, sử dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0.

Trân trọng cám ơn

Các bạn có thể tham khảo thêm các kinh nghiệm, chia sẻ việc ứng dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0 tại webketoan qua bài này

 

[Người Đưa Tin]

Mình xem hướng dẫn sử dụng đi kèm với HTKK 2.5.0 có đoạn

Chọn đến file Excel bảng kê của mình (Lưu ý: file này phải dựa trên mẫu chuẩn do Tổng Cục Thuế ban hành. Trong file template này có một Sheet hướng dẫn làm template chuẩn)

Nhưng mình không tìm thấy chỗ nào để mở file template này lên. Mình tìm thấy có 1 file template trong thư mục cài nhưng mở lên báo lỗi. Mình đang cần gấp file này vì khi cài lại lỡ xóa mất dữ liệu cũ đi rồi, chỉ còn lưu lại các file excel xuất ra thôi. Ai biết gọi file này hoặc có mẫu nhập không, cho mình xin với.

THANKS!

Bạn vào thư mục C:\Program Files\HTKK130\InterfaceTemplates\excel để tìm các files theo biểu mẫu này.

Bang_Ke_02ABK_BH
Bang_Ke_02ABK_XS
Bang_Ke_05AK
Bang_Ke_05BK
Bang_Ke_06DBK
Bangke_04TNCN
Bangkebanra
Bangkemuavao
hoahongdaily_05_TNDN
PhuLuc_01

Đính kèm các biểu mẫu trên tại đây

Chú ý: Khi cài đặt mới HTKK2.5, cần:

Mình có một số lưu ý nhỏ cùng các bạn là:

Trước khi cài đặt phầm mêm HTKK 2.5 các bạn hãy sao lưu dữ liệu cũ lại hết nhé, vì các bạn phãi gỡ phiên bản cũ ra rồi mới cài phiên bản 2.5 vào, nếu không gỡ phiên bản cũ mà cài đè lên thì sẽ bị báo lỗi
Thân

+ Backup (Sao lưu) thư mục: DataFiles trong phần mềm HTKK trước đây ra thư mục khác. (Đây là các dữ liệu cũ trước đây)

+ Cần thiết nữa thì remove hẳn phần mềm HTKK cũ trước đây luôn hoặc đổi lại tên thư mục nếu cần.

+ Cài đặt HTKK2.5 mới thành công, chép thư mục: DataFiles đã Backup (Sao lưu) vào thư mục DataFiles mới này để làm việc tiếp *Khỏi mất thời gian khai báo các thông tin DN, dữ liệu cũ vẫn còn truy xuất được*

+ Mặc khác khi ta cài đặt mới HTKK2.5, thư mục mặc nhiên sẽ có tên là C:\Program Files\HTKK130

+ Khi load phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.5.0, giải nén ra. Trong đó, có hai files word:
- HDSD_HTKK2.5_Cung_cap_cho_DN
- Huong_dan_cai_dat_HTKK_v2.5

Hãy tìm hiểu đọc thêm các bài trong các tài liệu này.

Chúc thành công

 

[Người Đưa Tin]

Xin lỗi mình tập hợp các vướng mắc việc cài đặt và sử dụng HTKK 2.5.0 vào topic này

Bài viết của bạn - tamnt07
Hỏi: http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=633304#post633304

Mình cài 2.5.0 từ trang web của Tổng cục thuế về hôm nay. Khi cài vào thì bị lỗi hiển thị trên tit đầu của trang chính. Không biết có phải do mình bị thiếu font không, cách sửa thế nào bây giờ???

Bác VTM trả lời

Bạn vào phần hệ thống trong HTKK khai lại Thông tin doanh nghiệp là ok.

================================

Tôi xin lần lượt trả lời các vướng mắc trên

1.- Bạn - tamnt07

Sau khi cài đặt để không còn tình trạng lỗi font theo hình minh họa dưới đây:

Dòng chữ Hỗ trợ kê khai - Phiên bản 5.0
và dòng chữ tên công ty bên cạnh Mã số thuế sẽ hiển thị bằng chữ Việt có dấu

Và khi nhấn nút F1 - Phần hướng dẫn (Giới thiệu) - màn hình bên trái cũng hiển thị tiếng Việt

Để làm được điều này, các bạn phải có bộ font chữ ABC để cài vào máy

Các bạn nhấn chuột phải trên desktop, chọn properties-> Appearance -> Advanced

Sau đó, sẽ hiện thị thẻ này.

Lần lượt
Click vào Inactive windows chọn font .vnarial (Font ABC)
Click vào Active windows chọn font .vnarial (Font ABC)
Và tại thẻ Active windows, click vào Normal chọn .vntime (Font ABC)
Click vào Message box chọn font .vnarial (Font ABC)
Và tại thẻ Message box, click vào Message text họn .vntimeH (Font ABC)

Miễn sao là font chữ ABC có dấu chấm đầu tên font

Qua trao đổi cùng bác VTM, Tungnguyen_kt và mình đã test lại nhiều lần. Để các thông tin được thể hiện bằng tiếng Việt có dâu như trình bày. Các bạn phại nhập lại "Thông tin chung về người nộp thuế" đầy đủ từ trên đến dưới và ghi/đóng lại. Có thế mới được. Trò chơi cũng vất vả lắm công phu đấy.:wall: :wall:

Important
Mặc khác lưu ý, khi sử dụng cài lại system có thể ảnh hưởng đến các phần mềm khác

Bài viết của bạn - nhatdvh
Hỏi: http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=633304#post633304
Bản thân mình thì bị trường hợp như sau :
Thông tin lúc in ra thì đúng nhưng hiển thị trên màn hình thì lại lỗi.
Một số trường hợp không gõ được trong phần mềm, qua Word gõ thì được và cuối cùng là phải copy - paste.
Nhờ các bạn nào biết chỉ giúp mình cái.

Xin cám ơn.

To: nhatdvh

Để có thể thực hiện nhập dữ liệu vào chương trình HTKK bằng bộ gõ Unikey, Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút "Mở rộng" sau đó tích chọn vào chức năng "Sử dụng clipboard cho unicode". Các thông số khác chọn mặc định như màn hình sau:

Bài viết này có đăng tải chia sẻ tại đây. Xin cám ơn bác VTM, Tungnguyen_kt hướng dẫn

 

[Người Đưa Tin]

Do cầu toàn trong việc cài đặt hiển thị đầy đủ chữ Việt phần mềm HTKK2.5.0 nên mới trình bày việc chỉnh font chữ ở bài 03

Trình bày thêm:

Sau khi chỉnh lại font theo trình bày trên.
Khi ổn định, ta có thể vào chỉnh lại ở chọn properties-> Appearance -> Advanced (theo bài 03)
Chọn:
Inactive windows, Active windows, Normal, Message box Message text bởi font Arial trở lại hoặc font mặc định của windows hoặc font mặc định của phần mềm kế toán.

Lúc bấy giờ, phần mềm HTKK 2.5.0, vẫn hiển thị tiếng Việt theo các hình sau đây.

Có nhất thiết chỉnh lại font theo bài 03 không? Thiết nghĩ, nếu sử dụng chỉnh font không khéo sẽ dẫn đến “đụng – tranh chấp” các phần mềm đã set font vào hệ thống.

Đề xuất: Không rành thao tác, không nên chỉnh font lại theo bài 03 đã trình bày. Lý do: Việc lập và kết xuất các bảng kê khai, 1 tháng, 1 năm mới làm 1 lần. Miễn sao phần mềm HTKK2.5.0 việc kết xuất in ấn có thể hiện đầy đủ chữ Việt có dấu là tốt.

Còn 1 cách nữa là trước khi cài đặt phần mềm HTKK2.5.0 ta có thể vào regedit để export (backup) các thông số hệ thống này ra 1 file khác (giả sử là file A) và sau khi cài đặt HTKK2.5.0 (reboot máy lại); ta cũng thể vào regedit để export (backup) các thông số hệ thống này ra 1 file khác (giả sử là file B). Như vậy sẽ có 2 files, nếu chạy phần mềm nào thì cứ import thông số đó của 1 trong 2 files đó vào. Nhưng mỗi lần import xong nhớ reboot máy lại. Hãy cẩn trọng sử dụng cách này, không khéo thì hỏng hết. Đụng vào các regedit nên trình bày cho các chuyên gia IT rành hơn để giúp cho mình

 

[Người Đưa Tin]

Vui lòng chia sẻ, huớng dẫn ở tờ khai 05/KK-TNCN, mục tải file lên. Mục tải file lên trong tờ khai 05/KK-TNCN sử dụng như thế nào các bạn nhỉ?

Xin cám ơn

 

[hoaquynh407]

Cho phép em cheng ngang topic 1 tí. Theo bài của bác KTGG có đề cập về font ABC, em xin mạn phép đưa link này để các bạn cần thì tải về cài đặt

Nhân đây, em vô cùng lúng túng, nhờ các bác chỉ dùm em.
Năm 2009, DN bị lỗ. Khi lập phụ lục 03-2A/TNDN. Em muốn đăng ký chuyển lỗ ở
Phần I - Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ kỳ này (nếu có) .
Sao phần mềm không hiển thị Năm 2009 chỉ hiển thị từ 2004, 2005, 2006, 2007và 2008 thôi.

Như vậy, em có phải lập biểu nào khác để đăng ký chuyển lỗ cho năm 2009 ngoài phần mềm HTKK2.5.0 không? Hay để sang năm 2010 khi lập tờ khai này mới đăng ký (Lúc ấy phần mềm sẽ hiển thị dòng 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009). Cơ quan thuế có chấp nhận trường hợp khi lập tờ khai quyết toán TNDN năm 2009 này không?
Vui lòng cho em 1 lời khuyên để em an tâm làm.
Chân thành cám ơn

Xin cám ơn

 

[Tigon-ETC]

Tờ khai 05/KK-TNCN

Các bạn vào HTKK 2.5.0 chọn mục Quyết toán thuế TNCN sau đó chọn mẫu 05/KK-TNCN và chọn "Tờ khai chính thức"

Trong mẫu 05 này có biểu 05, 05A và 05B

Cách kê khai 05A, 05B

1. Làm trực tiếp trên HTKK
2. Nếu doanh nghiệp có số lượng lao động lớn thì các bác có thể làm bằng file excel sau đó kết nhập vào HTKK
- Bước 1: Chọn mẫu excel Bảng kê ở phía góc trên bên phải
- Bước 2: Nhập dữ liệu vào file excel
- Bước 3: Tải bảng kê (nút xanh xanh ở phía góc trên bên phải, phía trên chỗ Mẫu Excel Bảng kê)
- Bước 4: Ghi lại
- Bước 5: Kết xuất ra excel
- Bước 6: Gửi cho cơ quan quản lý thuế file excel qua Internet, rùi in 1 bản ra mang nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan thuế

Lưu ý: Nếu trong 6 tháng một người có 2 người phụ thuộc nhưng từ tháng 7 đến tháng 10 đăng ký 2 người phụ thuộc, từ tháng 11 đến tháng 12 đăng ký 1 người phụ thuộc thì được tính như sau:

Người phụ thuộc 1 = 4 tháng (tháng 7 - tháng 10)
Nguời phụ thuộc 2 = 6 tháng (tháng 7 - tháng 12)
Tổng cộng = 10 tháng

Tổng số TNCT được miễn là 6 tháng. Nếu thu nhập của tháng 12/2008 trả vào tháng 1/2009 thì tính đủ 6 tháng là tháng 12, 1, 2, 3, 4, 5. Thu nhập tháng 6 dù được trả vào tháng 6 trong thời gian được miễn giảm vẫn không được miễn giảm vì tổng số tháng được tính miễn giảm là 6 tháng

Mấy chiêu này em mới học được hôm qua ạ hi hi

 

[tungnguyen_kt]

Liên quan thêm đến việc quyết toán thuế TNDN trên 2.5.0 em có vấn đề cần anh chị chia sẻ:

Công ty em đang trong thời gian miễn thuế nhưng kết quả kinh doanh có lãi vì vậy theo qui định thì phải quyết toán riềng phần thu nhập từ hoạt động chính (miễn thuế) và thu nhập khác (25%). vậy trên phần mền làm sao làm được một lúc 2 bộ tờ khai quyết toán. Em nghĩ chắc phải làm riêng ngoài Excel không có mã vạch riêng 2 bộ, sau đó tổng hộp số liệu nhập vào HTKK, tuy nhiên không thấy qui định nào làm như thế này. Liệu mình làm như thế có căn cứ không.

Rất mong nhận được ý kiến sớm của các anh chị.
Chân thành cảm ơn.

 

[Tigon-ETC]

Cho phép em cheng ngang topic 1 tí. Theo bài của bác KTGG có đề cập về font ABC, em xin mạn phép đưa link này để các bạn cần thì tải về cài đặt

Nhân đây, em vô cùng lúng túng, nhờ các bác chỉ dùm em.
Năm 2009, DN bị lỗ. Khi lập phụ lục 03-2A/TNDN. Em muốn đăng ký chuyển lỗ ở
Phần I - Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ kỳ này (nếu có) .
Sao phần mềm không hiển thị Năm 2009 chỉ hiển thị từ 2004, 2005, 2006, 2007và 2008 thôi.

Như vậy, em có phải lập biểu nào khác để đăng ký chuyển lỗ cho năm 2009 ngoài phần mềm HTKK2.5.0 không? Hay để sang năm 2010 khi lập tờ khai này mới đăng ký (Lúc ấy phần mềm sẽ hiển thị dòng 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009). Cơ quan thuế có chấp nhận trường hợp khi lập tờ khai quyết toán TNDN năm 2009 này không?
Vui lòng cho em 1 lời khuyên để em an tâm làm.
Chân thành cám ơn

Xin cám ơn

Năm 2009 lỗ thì không cần làm phụ lục 03-2A/TNDN. Qua năm 2010 khi chuyển lỗ mới làm

 

[Người Đưa Tin]

Bác nào thử nhận bảng kê mua vào, bán ra từ Excel vào phần mềm chưa?
Tôi nhận nó chỉ vào 1 dòng (1 hoá đơn). Xoá 2.5 cài lại 2.1 thì nhận vẫn đầy đủ tất cả các hoá đơn T_T

Các files template trong excel của HTKK2.5.0. (Vui lòng đọc bài 2 tại topic này) khi các bạn nhập liệu vào, cột số thứ tự nên đánh số thì phần mềm HTKK2.5.0 mới nhận đầy đủ các dữ liệu. Còn không đánh số TT thì chỉ lên được 1 dòng cho mỗi nhóm thuế suất. Ẹc ẹc ẹc

Đính kèm các biểu mẫu trên tại đây

STT - Cột 1 (Mặc dù trong file chuẩn, có ghi: Thông tin này không bắt buộc phải nhập - Ẹc ẹc ẹc)

Nhưng giờ đây ta phải nhập nhé - Khổ nổi, mỗi lần nâng cấp lại thêm rắc rối mới. Mỗi lần nâng cấp được học thêm nhiều tuyệt chiêu mới.Hụ hụ hụ - Khà khà khà

Sau đó, mới tải bảng kê lên. Nhớ đóng tập tin excel trước khi tải lên, Giờ chương trình cũng không báo lỗi phần này

Xem ảnh minh họa sau đây:

 

[Tigon-ETC]

Liên quan thêm đến việc quyết toán thuế TNDN trên 2.5.0 em có vấn đề cần anh chị chia sẻ:

Công ty em đang trong thời gian miễn thuế nhưng kết quả kinh doanh có lãi vì vậy theo qui định thì phải quyết toán riềng phần thu nhập từ hoạt động chính (miễn thuế) và thu nhập khác (25%). vậy trên phần mền làm sao làm được một lúc 2 bộ tờ khai quyết toán. Em nghĩ chắc phải làm riêng ngoài Excel không có mã vạch riêng 2 bộ, sau đó tổng hộp số liệu nhập vào HTKK, tuy nhiên không thấy qui định nào làm như thế này. Liệu mình làm như thế có căn cứ không.

Rất mong nhận được ý kiến sớm của các anh chị.
Chân thành cảm ơn.

Trong mục C, khoản 1.3 "Thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ tính thuế". Sao Tùng không đưa mục được miễn giảm vào đây nhỉ? Đâu cần phải làm 2 bộ đâu

 

[tungnguyen_kt]

Trong mục C, khoản 1.3 "Thuế TNDN được miễn giảm trong kỳ tính thuế". Sao Tùng không đưa mục được miễn giảm vào đây nhỉ? Đâu cần phải làm 2 bộ đâu

Như thế làm sao đúng, làm sao biết doanh thu chịu thuế từ hoạt động chính là bao nhiêu và từ hoạt động khác là bao nhiêu. Mình nghĩ đúng nhất là làm 03-4H và 03-4A

 

[Người Đưa Tin]

Bài viết bởi Admin tranvanhung - webketoan http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=633815&postcount=10

Thông báo gấp lần 2 Do có 1 số thay đổi nho nhỏ dành hỗ trợ cho cơ quan thuế khi tiếp nhận tờ khai thuế vì thế phần mềm HTKK 2.5.0 mà hiện tại các bạn đã download và sử dụng thử trong vài ngày qua sẽ có thêm 1 chút thay đổi nữa.

Để việc sử dụng không gặp trục trặc cũng như có vấn đề khi nộp tờ khai thì các bạn vui lòng tạm thời không tiếp tục cài đặt các bản đã công bố ngày 12/03/2010 và chờ đợi bản cập nhật sẽ được công bố vào ngày mai (16/03/2010). Bạn nào đã thực hiện cài đặt thì vui lòng nhớ vào tải và cập nhật lại vào đúng ngày đã nêu để phần mềm có thể họat động tốt và không gặp trục trặc khi đi nộp tờ khai.

Đây là vấn đề quan trọng vì thế mong các bạn lưu tâm. Khi nào có bản mới tôi sẽ thông báo trực tiếp trên topic này cho các bạn trong thời gian sớm nhất.

 

[Người Đưa Tin]

Cho em hỏi:
Loại hình DN nào sử dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0? Em lúng túng vô cùng. Xin đa tạ

Nhân đây, em trích dẫn lại 1 số bài viết tại webketoan để các bạn khắc phục sự cố nếu có:

HTKK 2.5 lỗi khi in mã số thuế - http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=633988#post633988
Hôm nay mình nộp báo cáo thuế ở Q10, mới phát hiện in tờ khai 01/GTGT bị lỗi MTS. MST mình nhập vào là 10 số nhưng khi in ra thì ở 3 ô cuối nó in ra luôn thêm 3 số không (ví dụ như : 0303111111 thì nó sẽ in ra luôn là 0303111111000) và thế là tờ khai của mình bị trả về phải in lại bằng bản 2.1, đồng cảnh ngộ với mình cũng có vài người bị vậy.
Vậy các bạn chú ý để đừng mắc lỗi giống mình mất công đi tới đi lui.

Trả lời của bác MWSP,

Sau 1 hồi loay hoay vẫn bị, tớ khắc phục bằng cách sau.

1/ Tìm đến thư mục cài đặt phần mềm, tìm thư mục con DataFiles, trong đó có thư mục con theo đúng mã số thuế của công ty bạn. Ví dụ ở đây là 0123456789.

2/ Tìm file Header_01.xml, hãy sao lưu file này sang 1 thư mục khác trước khi chỉnh sửa nó.

3/ Mở nó ra bằng notepad - click vào file này, chuột phải, chọn Open with.., chọn notepad, mở cửa sổ notepad cho rộng ra để dễ nhìn -
bạn thấy đoạn sau (để ý các số đỏ chính là mã số thuế - theo ví dụ là 0123456789),
không quan tâm đến các chữ khác nhé, vì nội dung file ở máy bạn có thể khác máy tôi.

<Cell CellID="C_2" CellID2="C_2" Value="0" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="D_2" CellID2="D_2" Value="1" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="E_2" CellID2="E_2" Value="2" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="F_2" CellID2="F_2" Value="3" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="G_2" CellID2="G_2" Value="4" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="H_2" CellID2="H_2" Value="5" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="I_2" CellID2="I_2" Value="6" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="J_2" CellID2="J_2" Value="7" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="K_2" CellID2="K_2" Value="8" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="L_2" CellID2="L_2" Value="9" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="N_2" CellID2="N_2" Value="x" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="O_2" CellID2="O_2" Value="x" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="P_2" CellID2="P_2" Value="x" StatusID="0002"/>


Sau 10 số mst chính thì có 3 số còn lại không có gì thì lại có các khoảng trắng, bạn xóa các khoảng trắng đó đi.
(là chỗ tớ đánh dấu x màu xanh - các bạn đừng có gõ x vào nhé)

3 dòng cuối của đoạn trên nó sẽ thành thế này.

<Cell CellID="N_2" CellID2="N_2" Value="" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="O_2" CellID2="O_2" Value="" StatusID="0002"/>
<Cell CellID="P_2" CellID2="P_2" Value="" StatusID="0002"/>


Sau đó save đè lên file cũ và mở chương trình ra in thử các tháng cũ.

Thế là xong.

(lưu ý là không được thay đổi bất kỳ ký tự nào hoặc là trật tự dòng, chữ của nó trong file này - tức là bạn chỉ xóa các khoảng trắng thôi, đừng có để nó nhảy dòng này liền dòng kia - nếu cảm thấy sửa bị nhảy dòng, hãy đóng nó lại không save hoặc lỡ save rồi thì lấy file đã sao lưu ra copy đè và làm lại từ đầu)

Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy không tự tin khi chỉnh sửa thì hãy nhờ 1 người có kiến thức tin học đủ để hiểu cấu trúc thư mục đọc đoạn này,
người ta sẽ làm hộ bạn, bởi vì chỉnh mấy thứ linh tinh ở đây không cần đến kiến thức kế toán đâu.


By Mr. VTM Các bạn lưu ý: đối với chi nhánh MST 13 số các bạn không cần làm theo cách này.

 

[Người Đưa Tin]

Cho em hỏi:
Loại hình DN nào sử dụng HTKK 2.5.0 và QT TNCN 1.0? Em lúng túng vô cùng. Xin đa tạ

Sao không thấy ai trả lời cho em vậy chời. Dành chút thời gain giúp em vượt quan ãi này. Một lần nữa xin gởi lời cám ơn

 

[tungnguyen_kt]

Sao không thấy ai trả lời cho em vậy chời. Dành chút thời gain giúp em vượt quan ãi này. Một lần nữa xin gởi lời cám ơn

Da thưa, theo em biết thì các doanh nghiệp SX, TM, Dv....... có kê khai thuế GTGT thì dùng 2.5.0 riêng đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp nào chỉ quyết toán thuế TNCN thì mới dùng QT TNCN 1.0

 

[hoaquynh407]

Con mới ra trường hơn năm qua, vào làm kế toán của 1 Công Ty với nhiệm vụ kê khai thuế (mới chuyển sang đầu năm 2010). Trước đây, con học môn học: Tin học văn phòng. Trái nghề
Hiện sống và làm việc tại Thị Xã Bến Tre.

Nay con có việc cần nhờ các bác chỉ dẫn dùm cho con:

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

|

A​

|

B​

|

C​

|

D​

|

E​

|

F​

|

G​

|

H​

|

I​

|

J​

|

K​

|

L​

|

M​

|

N​

|

1​

|

STT​

|

Họ và tên (*)​

|

Mã số thuế​

|

Số CMND/Hộ chiếu​

|

Thu nhập chịu thuế​

|

Các khoản giảm trừ​

||||

TNCT làm căn cứ tính giảm thuế​

|

Số thuế TNCN đã khấu trừ​

|

Tổng số thuế phải nộp​

|

Số thuế đã nộp thừa​

|

Số thuế còn phải khấu trừ thêm​

|

2​

| | | | | |

Người phụ thuộc​

| |

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học​

|

Bảo hiểm bắt buộc​

| | | | | |

3​

| | | | | |

Số NPT​

|

Tổng số tháng giảm trừ​

| | | | | | | |

4​

|

[04]​

|

[05]​

|

[06]​

|

[07]​

|

[08]​

|

[09]​

|

[10]​

|

[11]​

|

[12]​

|

[13]​

|

[14]​

|

[15]​

|

[16]​

|

[17]​

|

5​

|

1​

|Ông A| | |

55.160.150​

| | | | | |

10.698.045​

|

1.616.015​

|

9.082.030​

| |

6​

|

2​

|Ông B| | |

14.611.000​

| | | |

3.86.340​

| |

7.468.66​

|

0​

|

746.866​

| |

7​

|

3​

|Ông C| | |

23.408.374​

| | | |

6.075.00​

| | |

0​

| | |

8​

|

Tổng​

| | | |

93.179.524​

| | | |

9.93.840​

| |

11.444.911​

|

16.160.15​

|

9.828.896​

| |

Cho con hỏi:
Trường hợp của ông A và Ông B, thu nhập này chỉ là lương tháng 07/2009 (Làm 1 tháng). Tình hình là ông A, B đều làm từ tháng 01 đến 07 (Đến đầu tháng 8/2009 mới nghỉ)
Thu nhập chịu thuế:
Ông A: 55.160.150 Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045. Nhưng không rõ sao phần mềm lại hiểu và tính toán có kết quả như sau:
Cột 15 - Tổng số thuế phải nộp: 1.616.015 -> (Không biết số này, phần mềm chia cho 6 tháng hay sao?)
Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)

Nhờ các bác chỉ dẫn cách kê khai 05AKK-TNCN.

Xin cám ơn

 

[Người Đưa Tin]

Con mới ra trường hơn năm qua, vào làm kế toán của 1 Công Ty với nhiệm vụ kê khai thuế (mới chuyển sang đầu năm 2010). Trước đây, con học môn học: Tin học văn phòng. Trái nghề
Hiện sống và làm việc tại Thị Xã Bến Tre.

Nay con có việc cần nhờ các bác chỉ dẫn dùm cho con:

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

|

A​

​

|

B​

​

|

C​

​

|

D​

​

|

E​

​

|

F​

​

|

G​

​

|

H​

​

|

I​

​

|

J​

​

|

K​

​

|

L​

​

|

M​

​

|

N​

​

|

1​

​

|

STT​

​

|

Họ và tên (*)​

​

|

Mã số thuế​

​

|

Số CMND/Hộ chiếu​

​

|

Thu nhập chịu thuế​

​

|

Các khoản giảm trừ​

​

|

​

​

|

​

​

|

​

​

|

TNCT làm căn cứ tính giảm thuế​

​

|

Số thuế TNCN đã khấu trừ​

​

|

Tổng số thuế phải nộp​

​

|

Số thuế đã nộp thừa​

​

|

Số thuế còn phải khấu trừ thêm​

​

|

2​

​

| | | | | |

Người phụ thuộc​

| |

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học​

|

Bảo hiểm bắt buộc​

| | | | | |

3​

​

| | | | | |

Số NPT​

|

Tổng số tháng giảm trừ​

| | | | | | | |

4​

​

|

[04]​

|

[05]​

|

[06]​

|

[07]​

|

[08]​

|

[09]​

|

[10]​

|

[11]​

|

[12]​

|

[13]​

|

[14]​

|

[15]​

|

[16]​

|

[17]​

|

5​

​

|

1​

|Ông A| | |

55.160.150​

| | | | | |

10.698.045​

|

1.616.015​

|

9.082.030​

| |

6​

​

|

2​

|Ông B| | |

14.611.000​

| | | |

3.86.340​

| |

7.468.66​

|

0​

|

746.866​

| |

7​

​

|

3​

|Ông C| | |

23.408.374​

| | | |

6.075.00​

| | |

0​

| | |

8​

​

|

Tổng​

| | | |

93.179.524​

| | | |

9.93.840​

| |

11.444.911​

|

16.160.15​

|

9.828.896​

| |

Cho con hỏi:
Trường hợp của ông A và Ông B, thu nhập này chỉ là lương tháng 07/2009 (Làm 1 tháng)
Thu nhập chịu thuế:
Ông A: 55.160.150 Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045. Nhưng không rõ sao phần mềm lại hiểu và tính toán có kết quả như sau:
Cột 15 - Tổng số thuế phải nộp: 1.616.015 -> (Không biết số này, phần mềm chia cho 6 tháng hay sao?)
Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)

Nhờ các bác chỉ dẫn cách kê khai 05AKK-TNCN.

Xin cám ơn

Xin bổ sung bài viết của em hoaquynh407. Bài này, bạn ấy có hỏi mình. Tình hình là ông A, B đều làm từ tháng 01 đến 07 (Đến đầu tháng 8/2009 mới nghỉ)

Trở lại bài của hoaquynh407:

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

Tại cột Quyết toán tại cơ quan thuế, em không check "đánh dấu" vào đây.

Không check vào Quyết toán tại cơ quan thuế, kết quả như sau:

Làm đến đâu chưa rõ, có thể nhấn F1 để xem phần trợ giúp

Trích 1 phần trong phần trợ giúp (Nhớ xem thêm)
Quyết toán tại CQCT

Đánh dấu chọn các cá nhân cần quyết tóan thuế TNCN qua CQCT

Cá nhân quyết tóan thuế TNCN qua CQCT cần phải có Mã số thuế cá nhân và không thuộc cả hai bảng kê. Nếu không thì cá nhân không được quyết tóan thuế qua CQCT và khi đó ứng dụng sẽ đánh dấu đỏ và thông báo lỗi tờ khai. Trường hợp trong năm cá nhân vừa có thời gian ký hợp đồng lao động (thuộc bảng kê 05A) và không ký hợp đồng lao động (thuộc bảng kê 05B) thì CQCT thực hiện tổng hợp dữ liệu của cá nhân vào cùng bảng 05A trước khi thực hiện quyết toán hộ cho cá nhân

Nếu muốn chọn từng cá nhân: Đánh dấu chọn vào ô bên cạnh mỗi cá nhân có MST

Nếu muốn chọn nhiều cá nhân: Nhấn nút ứng dụng hiển thị màn hình chọn thông tin như sau:

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)

Biểu mẫu 05KK-TNCN in có mã số vạch, còn 05AKK-TNCN và 05BKK-TNCN không có mã số vạch.

 

[laianhtu]

Năm 2009 lỗ thì không cần làm phụ lục 03-2A/TNDN. Qua năm 2010 khi chuyển lỗ mới làm

Theo CV số 353/TCT-CS về việc hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN năm 2009 ngày 29/01/2010 và tại PHẦN 3: VỀ KÊ KHAI THUẾ thì phục lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN ở phần I của phụ lục này DN không phải kê khai vào nội dung này, mà chỉ kê khai ở phần II (Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế) . Ví dụ: nếu Bác có số lỗ của kỳ tính thuế từ năm 2008 trở về trước mà đăng ký chuyển lỗ sang năm 2009 thì ghi số liệu vào đây.

 

[tungnguyen_kt]

Xin hỏi trong HTKK 2.5.0 để ghi kỳ tính thuế theo hướng dẫn là 01/07/2009 đến 31/12/2009 thì vào đâu ghi, hay là ghi tay.
Cảm ơn anh chị rất nhiều.

 

[ThuNghi]

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

|

A​

|

B​

|

C​

|

D​

|

E​

|

F​

|

G​

|

H​

|

I​

|

J​

|

K​

|

L​

|

M​

|

N​

|

1​

|

STT​

|

Họ và tên (*)​

|

Mã số thuế​

|

Số CMND/Hộ chiếu​

|

Thu nhập chịu thuế​

|

Các khoản giảm trừ​

||||

TNCT làm căn cứ tính giảm thuế​

|

Số thuế TNCN đã khấu trừ​

|

Tổng số thuế phải nộp​

|

Số thuế đã nộp thừa​

|

Số thuế còn phải khấu trừ thêm​

|

2​

| | | | | |

Người phụ thuộc​

| |

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học​

|

Bảo hiểm bắt buộc​

| | | | | |

3​

| | | | | |

Số NPT​

|

Tổng số tháng giảm trừ​

| | | | | | | |

4​

|

[04]​

|

[05]​

|

[06]​

|

[07]​

|

[08]​

|

[09]​

|

[10]​

|

[11]​

|

[12]​

|

[13]​

|

[14]​

|

[15]​

|

[16]​

|

[17]​

|

5​

|

1​

|Ông A| | |

55.160.150​

| | | | | |

10.698.045​

|

1.616.015​

|

9.082.030​

| |

6​

|

2​

|Ông B| | |

14.611.000​

| | | |

3.86.340​

| |

7.468.66​

|

0​

|

746.866​

| |

7​

|

3​

|Ông C| | |

23.408.374​

| | | |

6.075.00​

| | |

0​

| | |

8​

|

Tổng​

| | | |

93.179.524​

| | | |

9.93.840​

| |

11.444.911​

|

16.160.15​

|

9.828.896​

| |

Cho con hỏi:
Trường hợp của ông A và Ông B, thu nhập này chỉ là lương tháng 07/2009 (Làm 1 tháng). Tình hình là ông A, B đều làm từ tháng 01 đến 07 (Đến đầu tháng 8/2009 mới nghỉ)
Thu nhập chịu thuế:
Ông A: 55.160.150 Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045. Nhưng không rõ sao phần mềm lại hiểu và tính toán có kết quả như sau:
Cột 15 - Tổng số thuế phải nộp: 1.616.015 -> (Không biết số này, phần mềm chia cho 6 tháng hay sao?)
Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)

Nhờ các bác chỉ dẫn cách kê khai 05AKK-TNCN.

Xin cám ơn

1/
Ông A làm đến tháng 7 => Thu nhập chịu thuế ông A chỉ tính có 1 tháng.
Vậy khi tính thuế TNCN phải chia cho 6.
55.160.150/6 - 4.000.000 (bt)=5.193.358
Thuế TNCN mỗi tháng là: 269.336
Và nhân lại 6= 1.615.015.
Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045
=> Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030 = 10.698.045 - 1.615.015
Không biết bạn hỏi sai chỗ nào.
2/ Mẫu số 05/KK-TNCN thì đâu có mã vạch.

 

[hoaquynh407]

Con mới ra trường hơn năm qua, vào làm kế toán của 1 Công Ty với nhiệm vụ kê khai thuế (mới chuyển sang đầu năm 2010). Trước đây, con học môn học: Tin học văn phòng. Trái nghề
Hiện sống và làm việc tại Thị Xã Bến Tre.

Nay con có việc cần nhờ các bác chỉ dẫn dùm cho con:

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

|

A​

|

B​

|

C​

|

D​

|

E​

|

F​

|

G​

|

H​

|

I​

|

J​

|

K​

|

L​

|

M​

|

N​

|

1​

|

STT​

|

Họ và tên (*)​

|

Mã số thuế​

|

Số CMND/Hộ chiếu​

|

Thu nhập chịu thuế​

|

Các khoản giảm trừ​

||||

TNCT làm căn cứ tính giảm thuế​

|

Số thuế TNCN đã khấu trừ​

|

Tổng số thuế phải nộp​

|

Số thuế đã nộp thừa​

|

Số thuế còn phải khấu trừ thêm​

|

2​

| | | | | |

Người phụ thuộc​

| |

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học​

|

Bảo hiểm bắt buộc​

| | | | | |

3​

| | | | | |

Số NPT​

|

Tổng số tháng giảm trừ​

| | | | | | | |

4​

|

[04]​

|

[05]​

|

[06]​

|

[07]​

|

[08]​

|

[09]​

|

[10]​

|

[11]​

|

[12]​

|

[13]​

|

[14]​

|

[15]​

|

[16]​

|

[17]​

|

5​

|

1​

|Ông A| | |

55.160.150​

| | | | | |

10.698.045​

|

1.616.015​

|

9.082.030​

| |

6​

|

2​

|Ông B| | |

14.611.000​

| | | |

3.86.340​

| |

7.468.66​

|

0​

|

746.866​

| |

7​

|

3​

|Ông C| | |

23.408.374​

| | | |

6.075.00​

| | |

0​

| | |

8​

|

Tổng​

| | | |

93.179.524​

| | | |

9.93.840​

| |

11.444.911​

|

16.160.15​

|

9.828.896​

| |

Cho con hỏi:
Trường hợp của ông A và Ông B, thu nhập này chỉ là lương tháng 07/2009 (Làm 1 tháng). Tình hình là ông A, B đều làm từ tháng 01 đến 07 (Đến đầu tháng 8/2009 mới nghỉ)
Thu nhập chịu thuế:
Ông A: 55.160.150 Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045. Nhưng không rõ sao phần mềm lại hiểu và tính toán có kết quả như sau:
Cột 15 - Tổng số thuế phải nộp: 1.616.015 -> (Không biết số này, phần mềm chia cho 6 tháng hay sao?)
Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)

Nhờ các bác chỉ dẫn cách kê khai 05AKK-TNCN.

Xin cám ơn

1/
Ông A làm đến tháng 7 => Thu nhập chịu thuế ông A chỉ tính có 1 tháng.
Vậy khi tính thuế TNCN phải chia cho 6.
55.160.150/6 - 4.000.000 (bt)=5.193.358
Thuế TNCN mỗi tháng là: 269.336
Và nhân lại 6= 1.615.015.
Số thuế TNCN đã khấu trừ:10.698.045
=> Cột 16 - Số thuế đã nộp thừa: 9.082.030 = 10.698.045 - 1.615.015
Không biết bạn hỏi sai chỗ nào.
2/ Mẫu số 05/KK-TNCN thì đâu có mã vạch.

Xin bổ sung bài viết của em hoaquynh407. Bài này, bạn ấy có hỏi mình. Tình hình là ông A, B đều làm từ tháng 01 đến 07 (Đến đầu tháng 8/2009 mới nghỉ)

Trở lại bài của hoaquynh407:

1.- Số liệu trong biểu mẫu 05AKK-TNCN

Tại cột Quyết toán tại cơ quan thuế, em không check "đánh dấu" vào đây.

Không check vào Quyết toán tại cơ quan thuế, kết quả như sau:

Làm đến đâu chưa rõ, có thể nhấn F1 vào ô đó để xem phần trợ giúp

Trích 1 phần trong phần trợ giúp (Nhớ xem thêm)

Quyết toán tại CQCT

Đánh dấu chọn các cá nhân cần quyết tóan thuế TNCN qua CQCT

Cá nhân quyết tóan thuế TNCN qua CQCT cần phải có Mã số thuế cá nhân và không thuộc cả hai bảng kê. Nếu không thì cá nhân không được quyết tóan thuế qua CQCT và khi đó ứng dụng sẽ đánh dấu đỏ và thông báo lỗi tờ khai. Trường hợp trong năm cá nhân vừa có thời gian ký hợp đồng lao động (thuộc bảng kê 05A) và không ký hợp đồng lao động (thuộc bảng kê 05B) thì CQCT thực hiện tổng hợp dữ liệu của cá nhân vào cùng bảng 05A trước khi thực hiện quyết toán hộ cho cá nhân

Nếu muốn chọn từng cá nhân: Đánh dấu chọn vào ô bên cạnh mỗi cá nhân có MST

Nếu muốn chọn nhiều cá nhân: Nhấn nút ứng dụng hiển thị màn hình chọn thông tin như sau:

2.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)[/B]

Biểu mẫu 05KK-TNCN in có mã số vạch, còn 05AKK-TNCN và 05BKK-TNCN không có mã số vạch.

Con cám ơn bác đã quan tâm hướng dẫn cho con. Con có xem lại bài trả lời của bác Kế toán già gân, đúng là lỗi tại con, tại con cả.

1.- Nhân viên A, B đều làm từ tháng 01 đến tháng 07/2009, đầu tháng 08/2009 mới nghỉ. Từ T01 -->06/2009,được miễn thuế TNCN nên không kê khai. Tháng 7/2009 thì kê khai
2.- Lỗi là tại con check box vào ô Tại cột Quyết toán tại cơ quan thuế.

3.- Sau khi nhập liệu, In ấn biểu mẫu 05AKK-TNCN sao không thấy có mã vạch. Mặc dù đã Tải phần mềm HTKK 2.5.0 (Cập nhật 15/03/2010)[/B]

Biểu mẫu 05KK-TNCN in có mã số vạch, còn 05AKK-TNCN và 05BKK-TNCN không có mã số vạch. ---> Khẳng định là Biểu mẫu 05KK-TNCN in có mã số vạch, còn 05AKK-TNCN và 05BKK-TNCN không có mã số vạch,

Con đã test và tải phiên bản ngày 15/03/2010 thì có đó Thầy ơi

Bổ sung:
Viết chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân A và B, để cá nhân đó tổng hợp thu nhập từ các nguồn khác (nếu có) QTT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký quản lý.
Nếu cá nhân A hay B không có thu nhập từ tháng 8 đến tháng 12/2009. Thì được hoàn lại số thuế TNCN đã nộp.

Hôm qua, có 1 bài tương tự như trường hợp con. Bài ấy được viết tại webketoan và được mọi người trợ giúp trợ giúp tại đây Thầy ạ - http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=634895#post634895

 

[Thuyan.acc]

Ức quá, không biết bày tỏ cùng ai. Vũ như cẩn

Đây là phiên bản mới nhất (Bản cập nhật ngày 15/03/2010) thay thế bản đã công bố ngày 12/03/2010. Do có sự thay đổi quan trọng vì thế doanh nghiệp cần cập nhật theo bản này để làm báo cáo cho cơ quan thuế

Ngồi bán chuối tại Đà Lạt, nghe bà con bàn tán xôn xao về quyết toán. Lọ mò vào đây, đọc và load về:

Tưởng chừng có cải cách mới gì đó, không ngờ vũ như cẩn. Làm mất thời gian cài đặt, hai đầu ngón tay trầy xước chảy máu cả hoặc tại đây . Để dành thời gian đó, để đếm tiền thì hay hơn nhiều. Ẹc ẹc ẹc.

Lần sau nếu có nâng cấp, mời các bác tham gia đấu thầu nhe - Đây là khoảnh khắc nhật ký buồn trong đời tôi. Hụ hụ hụ


Hãy cho em 1 lời khuyên để vững tâm bền chí chiến đấu vượt qua ãi này. Hụ hụ hụ

Có người lại khuyên em, tiếc là phậnn nữ nhi, không dùng bia được chỉ biết dùng rượu mạnh thôi XO hoặc Voska,...

Đi uống bia .
Tự an ủi : " đầu thai lầm xứ sở ; chọn lầm nghề " !!!!!!

Vấn đề là ở chỗ dù có sai nhưng TCT vẫn không có tiếng nói để dân tình kế toán tự bươi thôi !!!!!!!!!!

 

[cadafi]

Một dự án tầm cỡ quốc gia! Bó tay! Hụ....hụ.....

 

[Thuyan.acc]

Một dự án tầm cỡ quốc gia! Bó tay! Hụ....hụ.....

Thưa Thầy, thế mới có việc làm chứ. . Hụ hụ hụ. Đau đầu quá, Than ôi, hai từ "hỗ trợ " nay còn đâu?. Trước mắt chỉ thấy bị hành hạ, các nhà kế sử dụng phần mềm chỉ là vật thí nghiệm của sản phẩm này.

http://www.webketoan.vn/forum/showpost.php?p=634921&postcount=113 - Mình đã sử dụng phần mềm kê khai thuế phiên bản cũ cho đến phiên bản mới cập nhật (2.5), có 1 lỗi rất đơn giản nhưng phần mềm này vẫn chưa khắc phục được, đó là khi làm báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2009, phụ lục chuyển lỗ (03-2A/TNDN) vẫn xuất hiện lỗi ở dòng kê khai, liệt kê năm 2004 đến 2008. Vậy làm sao xin chuyển lỗ của năm 2009 vào các năm sau (5 năm: từ 2010 đến 2014). Nghĩa là phần mềm vẫn chưa cập nhât công thức tự động chuyển năm hiện hành. Các bạn có phát hiện thấy lỗi này không?

Lại tiếp tục được trả lời:
Lỗ của năm nay thì năm sau hãy tính bạn nhé vì thế phần mềm không cho bạn chuyển lỗ của năm 2009 là hòan toàn chính xác.

 

[hoan80]

Minh tải phần HTKK 2.5.0 và cài đặt. Đến khi kê khai thuế GTGT thì chỉ in được có một (01) trang tờ khai còn lại các bảng kê thì không in được. Mặc dù khi xem trước khi in thì nó vẫn thể hiện đầy đủ. Còn khi in ra chỉ được tờ khai theo số trang là 1/0.
Ai biết chỉ dùm mình với
TKS!

 

[boulevard]

Công ty mình trả lương NET cho nhân viên trong năm 2009. Hàng tháng mình vẫn kê khai nộp thuế cho nhân viên trên cơ sở lương Net này. Giờ quyết toán thuế, mình đang chuẩn bị mẫu 05A/BK-TNCN và không biết điền vào chỉ tiêu 08 như thế nào:
* Cách 1: Gross up lương net này lên, nghĩa là cộng cả thuế TNCN + BH;
hay
* Cách 2: Cứ để lương Net như bình thường và ghi chú đây là lương NET?
Các bạn giúp mình nhé.
Chân thành cám ơn

 

[Trần Thị Thanh Mai]

Xin hỏi trong HTKK 2.5.0 để ghi kỳ tính thuế theo hướng dẫn là 01/07/2009 đến 31/12/2009 thì vào đâu ghi, hay là ghi tay.
Cảm ơn anh chị rất nhiều.

Huynh Tùng yêu dấu của muội,
Câu hỏi của huynh, muội không biết huynh đang cần lập biểu nào trong HTKK2.5.0

Như thế này nhé,
Nếu chọn Quyết toán thuế TNCN - Tờ khai 05/KK-TNCN
Đâu có mục nào ghi 01/07/2009 đến 31/12/2009, thuần túy chỉ có: Năm 2009, only and only. Phần mềm mặc định lấy năm hiện tại trừ cho 1 (Cái này có video hướng dẫn rất rõ, mà muội chưa biết upload lên you tube bằng cách nào - xem bài tại đây: Dung lượng và thời gian qui định cho phép upload file lên youTube). Không thấy ai giúp cả.

Huynh yên tâm, vì 6 tháng đầu năm được miễn và chỉ kê khai 6 tháng cuối năm thôi. Phần mềm tự hiểu từ tháng 07 đến 12/2009 nhé

Nhân đây cũng xin nói thêm, trường hợp tờ khai chính thức nhỡ có sai sót, Các sư huynh, sư muội lập lại tờ khai bổ sung lần 1, và nếu lần 1 bổ sung sai thì lập bổ sung tiếp lần 2,...

Nếu chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) thì mới có:

Nhớ huynh yêu của muội nhiều.

Thanh Mai

 

[Người Đưa Tin]

Minh tải phần HTKK 2.5.0 và cài đặt. Đến khi kê khai thuế GTGT thì chỉ in được có một (01) trang tờ khai còn lại các bảng kê thì không in được. Mặc dù khi xem trước khi in thì nó vẫn thể hiện đầy đủ. Còn khi in ra chỉ được tờ khai theo số trang là 1/0.
Ai biết chỉ dùm mình với
TKS!

Xem bài 2 tại topic này:
Bạn vào thư mục C:\Program Files\HTKK130\InterfaceTemplates\excel để tìm các files theo biểu mẫu này.
Bang_Ke_02ABK_BH
Bang_Ke_02ABK_XS
Bang_Ke_05AK
Bang_Ke_05BK
Bang_Ke_06DBK
Bangke_04TNCN
Bangkebanra
Bangkemuavao
hoahongdaily_05_TNDN
PhuLuc_01
Đính kèm các biểu mẫu trên tại đây

Bạn xem bài 10, trình bày rất rõ. Đọc kỳ trước khi làm

Bảng kê bạn phải đánh số thứ tự trước rồi mới nhập vào HTKK thì không bị lỗi hiễn thị "1 dòng".

Nhập dữ liệu bằng excel bên ngoài :Bangkebanra, Bangkemuavao

Mở phần mềm HTKK2.5.0, dùng chức năng tải file lên:

Việc in ấn vẫn thực hiện bình thường.

 

[ThuNghi]

Có vấn đề này cần hỏi các bạn về khai báo 01/KHBS cho tờ khai tạm nộp thuế TNDN theo 1B.
1/ Mình điều chỉnh giảm theo mục 20 nhưng trong giải trình chỉ cho điều chỉnh mục 17, 18, 19. Vậy thì mình nhập mục 17, 18, 19 để HTKK tự tính mục 20.
2/ Năm 2009, mình nộp bảng 1B và 4 quý là DS: 1.000.000.000 x 4 = 4.000.000.000, tỉ lệ thu nhập chịu thuế trên dt là 1%=> TN chịu thuế là 40.000.000 đ. TS TNDN 25%
- Quý 1: số tạm nộp là 2.500.000 giảm 30% còn phải nộp 1.750.000 (CT 20), số giảm: 750.000 (ct 19). Đã nộp vào Quý 1/2010.
- Quý 2: số tạm nộp là 2.500.000 giảm 30% còn phải nộp 1.750.000 (CT 20), số giảm: 750.000 (ct 19).
- Quý 3: số tạm nộp là 2.500.000 giảm 30% còn phải nộp 1.750.000 (CT 20), số giảm: 750.000 (ct 19).
- Quý 4: số tạm nộp là 2.500.000 giảm 30% còn phải nộp 1.750.000 (CT 20), số giảm: 750.000 (ct 19).
Vậy nhờ các bạn giúp đỡ với trường hợp sau:
a/ TH1: Năm 2009, cty bị lỗ 100.000.000đ
b/ TH2: Năm 2009, cty lãi 30.000.000đ.
c/ TH3: Năm 2009, cty lãi 50.000.000đ.
Nên làm 01/KHBS thế nào trong các TH trên.
Xin cám ơn. Nếu up bài sai topic nhờ BQT dời bài nhưng đừng xóa. Cám ơn.

 

[Thuyan.acc]

DN quyết toán trong năm lỗ -> điều chỉnh giảm thuế TNDN tạm nộp trên KHBS:
Sử dụng chỉ tiêu [17]. Chỉ tiêu [20] trên 01B/TNDN thì HTKK tự động chuyển.

DN quyết toán lãi nhiều hơn so với tạm nộp -> thì thực hiện theo quyết toán (không cần làm KHBS)

 

[nhuhao10]

cac ban oi
giup minh tai htkk 2.5.1 voi
Minh tai hoai sao ko duoc
Cam on nhieu

 

[laianhtu]

Bạn vô đường link này tải về và test nhé, hiện tại bạn nên Quyết toán thuế TNDN 2009 bằng HTKK2.1.0 còn cơ quan thuế bên mình đã tạm ngưng nhập liệu và nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN 2009 chờ sữa lỗi bổ sung và gia hạn nộp tờ khai này đến 31/05/2010. Bạn vẫn dùng HTKK2.1.0 để kê khai và nộp các loại thuế cho kỳ kê khai thuế tháng 02/2010.
_____________________________________________________________________________


Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK phiên bản 2.5.1 và triển khai hỗ trợ phần mềm QT TNCN 1.0
Đã đọc: 157 lượt.Đăng ngày: 19.03.2010 13:09

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 2.5.1 và phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.1 cập nhật một số lỗi/ yêu cầu của phiên bản trước cụ thể như sau:
- Đối với HTKK 2.5.1:

o Sửa lỗi bị thêm 3 số 0 sau mã số thuế (mã 10 số) đối với các mã số thuế cũ nâng cấp từ 2.1.0 lên 2.5.0

o Cập nhật in ra tờ khai quyết toán TNCN mẫu (05/KK-TNCN và 09/KK-TNCN) có mã vạch (chỉ in mã vạch trên tờ khai, không in mã vạch trênbảng kê/phụ lục)

o Hỗ trợ in tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN từ bảng kê 05A/BK-TNCN không cần có mã số thuế
- Đối với QTTNCN 1.1:

o Cho phép nhận file dữ liệu tờ khai của mã số thuế 13 số

Bắt đầu từ tháng 3/2010, đối với các tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/ quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 2.5.1 thay cho phiên bản 2.5.0 trước đây. Các doanh nghiệp còn lại vẫn có thể sử dụng phiên bản HTKK 2.1.0 để kê khai tờ khai thuế.

Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.1 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

Các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân chỉ quyết toán thuế TNCN sẽ sử dụng phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 1.1 để kê khai các tờ khai quyết toán.

Các tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và tảiphần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.1) tại đây và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QT TNCN 1.1) tại đây
(Theo GDT)

Theo www.kiemtoan.com.vn

Gửi bạn link load về kèm theo bài trên.

http://www.kiemtoan.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2206

 

[sang_6789]

Cảm ơn bác nhiều nhé!