Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm HTKK 3.0

[Loan1989]

Lỗi phần mềm HTKK3.0 - Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài


Mình đang sử dụng phiên bản 3.0 của TCT để kê khai tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài và gặp phải 1 số lỗi sau :
'-Chỉ tiêu [2] Mã số thuế không gõ được dấu cách, VD :0500266352-001, khi in ra không có số 0 ở đầu
'-Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp :Không tự nhảy số tiền bằng chữ
'-Mình cũng không rõ chỉ tiêu [05] - MST của bên Việt Nam khấu trư và nộp thuế thay là điền MST công ty hay MST dùng để khấu trừ cho nhà thầu
Nếu dùng MST để khấu trừ cho nhà thầu thì trên giao diện phải tạo thêm 1 MST nữa ?
Các bạn đang dùng 3.0 có gặp các lỗi này không ?

From: Kế toán già gân
Tôi phải tôn trọng ý kiến cấp trên (Thầy ptm0412) về việc khoá topic Thảo luận và trao đổi về HTKK 3.0 của Tổng Cục Thuế kể từ kỳ thuế 07/2011

Xin phép bạn, tôi xin được đổi tên sang chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm HTKK 3.0. Các thành viên có vướng mắc, hỗ trợ chia sẻ ứng dụng HTKK3.0, vui lòng cùng post chung vào topic này.

 

[lequanghuy139]

Cho mình hỏi vơí...
Trong tháng mình có phát sinh Thuê GTGT đâù ra,nhưng khi kê khai lên HTKK3.0 thì không tưj nhảy,khi đánh vào nhưng khi lưu hhọc in thì tư đôngj mâts đi....ai giúp mình vơis...

 

[laianhtu]

Bạn có thể xem thêm phần hướng dẫn cài đặt HTKK3.0 các bước tại đây

 

[ThuNghi]

Bạn có thể xem thêm phần hướng dẫn cài đặt HTKK3.0 các bước tại đây

A/ Tôi thử làm theo hướng dẫn và cài như sau:
1/ D:\KhaiThue\HTKK3.0
2/D:\KhaiThue\HTKK2.5.5
Và copy folder DataFiles vào 2 folder trên. Và có 1 vấn đề tôi hiểu như sau có đúng không.
Từ kỳ 01/11 - 06/11 thì phải xem = HTKK2.5.5 còn từ kỳ 07/11 thì dùng HTKK3.0. Còn nếu dùng HTKK3.0 mà xem từ kỳ 01/11 - 06/11 thì nó ra lung tung hết.
Vậy Tú giải thích giúp mình cài có sai không.
Và từ nay có nên lưu DataFiles thành DataFiles2011-01 và DataFiles2011-02

B/ Xin giúp thêm vấn đề sau về BC sử dụng HD mẫu BC26-AC
Cty tôi hủy hóa đơn đặt in từ số 100-1000, Ký hiệu GP/11P, loại HD: 01GTGT/003.
Nhưng khi nhập vào cột 19 là 100-1000, nhưng khi ghi dữ liệu thì nó sai ở cột 3 là mẫu số HD sai cấu trúc.
Vậy phải nhập thế nào cho đúng, đừng nói là nhập 100-101-...-1000
Xin cám ơn.

 

[tungnguyen_kt]

A/ Tôi thử làm theo hướng dẫn và cài như sau:
1/ D:\KhaiThue\HTKK3.0
2/D:\KhaiThue\HTKK2.5.5
Và copy folder DataFiles vào 2 folder trên. Và có 1 vấn đề tôi hiểu như sau có đúng không.
Từ kỳ 01/11 - 06/11 thì phải xem = HTKK2.5.5 còn từ kỳ 07/11 thì dùng HTKK3.0. Còn nếu dùng HTKK3.0 mà xem từ kỳ 01/11 - 06/11 thì nó ra lung tung hết.
Vậy Tú giải thích giúp mình cài có sai không.
Và từ nay có nên lưu DataFiles thành DataFiles2011-01 và DataFiles2011-02

B/ Xin giúp thêm vấn đề sau về BC sử dụng HD mẫu BC26-AC
Cty tôi hủy hóa đơn đặt in từ số 100-1000, Ký hiệu GP/11P, loại HD: 01GTGT/003.
Nhưng khi nhập vào cột 19 là 100-1000, nhưng khi ghi dữ liệu thì nó sai ở cột 3 là mẫu số HD sai cấu trúc.
Vậy phải nhập thế nào cho đúng, đừng nói là nhập 100-101-...-1000
Xin cám ơn.

Không sai anh Tuấn ah. bản UPDATE 2.5.5 chỉ dùng để xem từ tháng 6 về trước. Bản 3.0 từ tháng 7 về sau. Không thể dùng 3.0 xem từ tháng 6 về trước được.

Bản update 2.5.5 thật ra là thay đổi một chút để có thể cùng cài đặt 2 bản trên cùng một máy tính thôi.

 

[thaonguyenxanh_thaonguyenxanh]

Potay luôn, thậm chí khi em in còn ko thấy dữ liệu cơ. Sao lại thế nhỉ.? Anh chị nào gặp TH như em mà làm được rồi thì giúp em na.

 

[hang131]

các anh chị ơi. khi em kiết xuất ra HTKK3.0 thì các biểu 01-1 và 01-2 vẫn có số liệu nhưng trong biểu 01-GTGT thì lại không có gì hết. giúp em với.huhu

 

[laianhtu]

Tối nay mình có test thử theo các bước của "tài liệu hướng dẫn cài đặt HTKK3.0" của Tổng cục thuế, nhưng sau khi cài đặt xong, khởi động lại máy tính thì vào chương trình HTKK3.0 và HTKK2.5 update thì nó thông báo hình như file đính kèm ? Không thấy các chữ nghĩa gì hết. Bạn nào biết lỗi gì không ?

 

[Trần Thị Thanh Mai]

Các trường hợp khai bổ sung thuế: (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)

Lưu ý về khai thuế: Các trường hợp khai bổ sung thuế: (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)


Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

• Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
• Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);
• Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.
  

Lưu ý:

(1) Đối với các Tờ khai thuế lập theo từng lần phát sinh nếu có sai sót, nhầm lẫn thì lập lại tờ khai mới, không khai điều chỉnh, bổ sung.

(2) Một số trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh đối với Tờ khai thuế GTGT:

a) Trường hợp 1: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.

Ví dụ: Công ty A vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng, thì Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.


Hồ sơ Công ty A nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 theo số liệu đúng (đã điều chỉnh làm tăng thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng);
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).​

b) Trường hợp 2: Người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Ví dụ: Công ty C vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì Công ty C điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 hoặc lập hồ sơ hoàn số thuế GTGT đã nộp thừa.


Hồ sơ Công ty C nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 theo số liệu đúng (đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng);
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).​

c) Trường hợp 3: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.


Ví dụ: Công ty E vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng) thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).

Hồ sơ Công ty E nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 theosố liệu đúng (đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng);
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).​

d) Trường hợp 4: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ đã được người nộp thuế dừng khấu trừ, đã lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT và cơ quan thuế đã có quyết định hoàn thuế GTGT, thì người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp số tiền thuế đã được hoàn đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp (thời hạn tính phạt chậm nộp được tính từ ngày cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế đến ngày doanh nghiệp nộp lại số tiền thuế đã hoàn) theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.


Ví dụ: Công ty F trên tờ khai tháng 3/2011 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011) là 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế GTGT là 500 triệu. Tháng 8/2011 Công ty F lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu thì Công ty F phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn 200 triệu đồng và tính phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.


Hồ sơ Công ty F nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 theo số liệu đúng (đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng);
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).​

đ) Trường hợp 5: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đối với số thuế điều chỉnh tăng, người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định; đối với số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.


Ví dụ: Công ty G vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 200 triệu đồng chuyển kỳ sau, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ là 300 triệu, dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu, người nộp thuế phải nộp thuế, tính phạt nộp chậm; đối với số thuế GTGT 200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011 - tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).


Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:

- Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm. Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm:
+ Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
- Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2011 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011. Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8/2011, Công ty G nộp cho cơ quan thuế có kèm theo bản sao: Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011 và Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh đã nộp trước đây.​

e) Trường hợp 6: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.


3/ Một số lưu ý khi khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai:

- Khi chưa hết hạn nộp tờ khai: Nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã gởi cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn, người nộp thuế (NNT) lập lại tờ khai thuế mới gởi đến cho cơ quan thuế, không cần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Đánh dấu trạng thái “Tờ khai lần đầu”;

- Sau khi hết hạn nộp tờ khai: Nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã gởi cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn, NNT lập hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế và gởi đến cho cơ quan thuế. Đánh dấu trạng thái “Tờ khai bổ sung” và “ Lần ...”;

- Tờ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được lập lại đầy đủ các chỉ tiêu theo số liệu đúng;

- Khai bổ sung lần 1: Số tiền thuế chênh lệch bằng số thuế trên Tờ khai bổ sung lần 1 trừ đi (-) số tiền thuế trên Tờ khai thuế lần đầu.

- Khai bổ sung lần thứ n: Số tiền thuế chênh lệch bằng số thuế trên Tờ khai bổ sung lần n trừ đi (-) số tiền thuế trên Tờ khai thuế bổ sung lần n-1

- Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh cho các tờ khai thuế GTGT tháng 6/2011 trở về trước: Người nộp thuế nhập lại số liệu của Tờ khai thuế GTGT đã kê khai sai (mẫu cũ) vào ứng dụng HTKK 3.0, sau đó thực hiện các thủ tục điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo các hướng dẫn nêu trên.

Ví dụ: Công ty A điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 làm tăng số thuế phải nộp tháng 01/2001 thêm 100 triệu đồng. Công ty A thực hiện như sau:

+ Bước 1: Vào ứng dụng HTKK 3.0, chọn tháng 01/2011, chọn trạng thái “Tờ khai lần đầu”, lấy số liệu trên Tờ khai tháng 01/2011 theo mẫu cũ (theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC) nhập vào ứng dụng hỗ trợ kê khai. Khi nhập xong chọn “Ghi” để lưu lại.

+ Bước 2: Vào ứng dụng HTKK 3.0, chọn tháng 01/2011, chọn trạng thái “Tờ khai bổ sung” và “Lần...” nhập số liệu đúng, khi nhập xong chọn “Tổng hợp KHBS”, chọn “Ghi”.

+ Bước 3: In Tờ khai thuế tháng 01/2011 và Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011 gửi cơ quan thuế. Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.​

Tài liệu dự Hội nghị triển khai, nâng cấp ứng dụng HTKK 3.0 ngày 10/8/2011 và 11/8/2011 do Cục Thuế An Giang biên soạn.

• Hướng dẫn khai, nộp thuế Giá trị gia tăng ==> xem Tại đây
  
• Hướng dẫn khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân ==> xem Tại đây
  
• Hướng dẫn khai, nộp thuế Tài Nguyên ==> xem Tại đây
  
• Hướng dẫn khai, nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt ==> xem Tại đây
  
• Hướng dẫn khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo Quý ==> xem Tại đây

 

[ThuNghi]

Tôi cũng đang vướng vì khi tải dữ liệu cho PL01-1 mà cột ngày nếu kg dùng cột phụ chuyển sang text(D27,"dd/mm/yyyy") và copy lại giá trị thì vào HTKK 3.0 sẽ hiểu là mm/dd/yyyy. Mặc dù cột ngày đã formatcột D là dd/mm/yyyy.
Hy vọng giờ đến cuối năm sẽ có HTKK10.0. Bạn nào dám cá với tôi không.

 

[nguyen duc man]

em in HTKK 3.0 lại mất chữ số cuối cùng ở tờ khai,bạn nào có bị như vậy không

 

[laianhtu]

Tôi cũng đang vướng vì khi tải dữ liệu cho PL01-1 mà cột ngày nếu kg dùng cột phụ chuyển sang text(D27,"dd/mm/yyyy") và copy lại giá trị thì vào HTKK 3.0 sẽ hiểu là mm/dd/yyyy. Mặc dù cột ngày đã formatcột D là dd/mm/yyyy.
Hy vọng giờ đến cuối năm sẽ có HTKK10.0. Bạn nào dám cá với tôi không.

Trước giờ HTKK2.5.5 đều phải dùng cột phụ định dạng text(D27,"dd/mm/yyyy"), mặt dù người dùng vẫn định dạng cột ngày theo kiểu ngày (dd/mm/yyyy) và copy lại giá trị vào cột ngày trước khi import vào chương trình. Lỗi này nếu làm bằng excel thì phải chọn dạng text để nhập liệu hết ngoại trừ bác Thu Nghi dùng phần mềm kế toán để link dữ liệu trực tiếp vào HTKK.

 

[Trần Thị Thanh Mai]

Tôi cũng đang vướng vì khi tải dữ liệu cho PL01-1 mà cột ngày nếu kg dùng cột phụ chuyển sang text(D27,"dd/mm/yyyy") và copy lại giá trị thì vào HTKK 3.0 sẽ hiểu là mm/dd/yyyy. Mặc dù cột ngày đã format cột D là dd/mm/yyyy.
Hy vọng giờ đến cuối năm sẽ có HTKK10.0. Bạn nào dám cá với tôi không.

Xin thưa đây không phải là bản tango cuối cùng huynh ạ. Sẽ còn dài dài những n bài không tên, và sẽ được hân hoan chào đón, nhất là vào mùa quyết toán thuế TNDN 2011. Trong khi ông P2D sử dụng đến nay vô tư không có gì để bàn cãi.
Trót sinh ra nghề kế toán, phải làm để kiếm kế sinh nhai thôi.

 

[thanhthycct]

A/ Tôi thử làm theo hướng dẫn và cài như sau:
1/ D:\KhaiThue\HTKK3.0
2/D:\KhaiThue\HTKK2.5.5
Và copy folder DataFiles vào 2 folder trên. Và có 1 vấn đề tôi hiểu như sau có đúng không.
Từ kỳ 01/11 - 06/11 thì phải xem = HTKK2.5.5 còn từ kỳ 07/11 thì dùng HTKK3.0. Còn nếu dùng HTKK3.0 mà xem từ kỳ 01/11 - 06/11 thì nó ra lung tung hết.
Vậy Tú giải thích giúp mình cài có sai không.
Và từ nay có nên lưu DataFiles thành DataFiles2011-01 và DataFiles2011-02

B/ Xin giúp thêm vấn đề sau về BC sử dụng HD mẫu BC26-AC
Cty tôi hủy hóa đơn đặt in từ số 100-1000, Ký hiệu GP/11P, loại HD: 01GTGT/003.
Nhưng khi nhập vào cột 19 là 100-1000, nhưng khi ghi dữ liệu thì nó sai ở cột 3 là mẫu số HD sai cấu trúc.
Vậy phải nhập thế nào cho đúng, đừng nói là nhập 100-101-...-1000
Xin cám ơn.

A. Đối với máy tính đã cài đăt ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 trở về trước:

Bước 1: Thực hiện gỡ bỏ ứng dụng HTKK ra khỏi hệ thống:

Vào Control Panel => Add and Remove Programs => Chọn ứng dụng HTKK => ấn Remove để gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi hệ thống.

Bước 2: Thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0:

- Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK 3.0 (file nén HTKK_v3.0.rar) tại địa chỉ_
http://www.gdt.gov.vn hoặc http://webketoan.vn.

- Giải nén file HTKK_v3.0.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 3.0
- Chạy file Setup.exe để thực hiện cài đặt.
- Chọn thư mục để cài đặt.

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 (mặc định thư mục cài đặt HTKK 2.5.5 là :\ProgramFiles\HTKK130) để không ảnh hưởng số liệu đã kê khai trước đây.

Bước 3: Cài đặt lại ứng dụng HTKK 2.5.5:

Do các chỉ tiêu trên tờ khai thuế của phiên bản 3.0 khác biệt với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế phiên bản 2.5.5. Vì vậy, khi cài đặt phiên bản HTKK 3.0 NNT không thể tra cứu được dữ liệu trên các tờ khai từ tháng 6/2011 trở về trước. Do đó phải cài đặt lại ứng dụng HTKK 2.5.5 để hỗ trợ tra cứu lại các tờ khai đã kê khai trong hệ thống từ tháng 6/2011 trở về trước.

Hướng dẫn cài lại bộ ứngsg dụng HTKK 2.5.5:

- Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK 2.5.5 (file nén HTKK_v2.5.5.2_Update.rar) tại địa chỉ_http://www.gdt.gov.vn hoặc http://webketoan.vn.
- Giải nén file HTKK_v2.5.5 _­Update.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 2.5.5.
- Chạy file Setup.exe để thực hiện cài đặt.
- Chọn thư mục để cài đặt.

Lưu ý: Cần chọn thư mục cài đặt là thư mục đã lưu dữ liệu tờ khai đã kê khai trong ứng dụng phiên bản 2.5.5 (mặc định là C:\ProgramFiles\HTKK130) để đảm bảo có thể tra cứu lại dữ liệu đã kê khai trước đây.

1. Đối với máy tính chưa cài đặt ứng dụng HTKK.

Chỉ thực hiện bước 2 trong phần 1 nêu trên để có được bản HTKK 3.0.

• B. Nhập khảo cách giữa các số bằng dấu ( 0000001;0000002;000003....

 

[ecuem]

các bác giúp em tẹo:
Tình hình là sau khi nâng cấp từ 2.5 lên 3.0 đúng như hướng dẫn cài đặt.
E cop datafile vào đúng chỗ trong 3.0... khi mở 3.0 lên e kê khai vào tháng 7, Tại mục
Tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT:
+ PL -01- 1/GTGT : Bán ra : Có số liệu
+ PL - 01 -2/ GTGT : Mua vào : Có số liệu
+ Tờ khai : Hiện tất dữ liệu trừ mục Bán ra ko có số liệu...E đánh lại bằng tay-> Ghi-> Đóng....Tuy nhiên vào lại mục này...Tờ khai lại ko có số liệu Bán ra...Rõ ràng đã nhập lại bằng tay...ko hiểu...
E lại remor và cài lại...Vẫn như thế...
Bác nào gặp TH này như em..xin chỉ giáo

 

[ptm0412]

Cách 1:
1. Không copy file, hoặc copy nguyên folder, sau đó xoá hết bên trong chỉ chừa lại 1 file header.xml và 1 file session.dat
2. Làm mới hoàn toàn.

Cách 2:
1. Copy nguyên folder
2. mở tờ khai tháng 7 (đã làm trong phiên bản cũ), nhấn nút xoá
3. Làm lại mới 100%

 

[bactu]

Kê khai thuế GTGT
Chỉ tiêu số 25, tổng thuế GTGT được khấu trừ kỳ này nhỏ hơn chỉ tiêu số 24, thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào (do hàng được bồi thường, ….)
Khi bấm Ghi vẫn bình thường, không thấy thông báo lỗi. Nhưng hiện thị đỏ giống như coment tại chỉ tiêu số 25.

HTKK 2.5 cũ không bị như trên.

Anh, chị kiểm tra lại giúp em.