Nhờ hoàn chỉnh công thức cho các biểu báo cáo thuế tháng

[Người Đưa Tin]

Xin vui lòng hướng dẫn cách lập công thức :
1.- Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số : 01/GTGT - sheet Mau 01
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang chỉ tiêu 11 – Vui lòng xem sheet Mau 01-GTGT - ở dòng F54 và G54 mình đặt như sau (Nếu thuế GTGT còn được khấu trừ)
4,525,919 Tháng 02/08 còn được khấu trừ

Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước chỉ tiêu 14, 15
Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu – chỉ tiêu 16,17

Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% - chỉ tiêu 29
Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% - chỉ tiêu 30 - 31
Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - chỉ tiêu 32 – 33

2.- Các sheet như 01-1GTGT,01-2GTGT
Trong các sheet 01-1GTGT,01-2GTGT đã có sử dụng các bài hướng dẫn của anhtuan1066 về việc cài đặt công thức đưa ra các dữ liệu trùng. Nhờ các anh/chị chỉ dẫn công thức thêm để trích lọc theo nhóm doanh số mua/bán để đưa vào tờ khai 01/GTGT
Chú ý : mỗi lần nhập mình thấy nó kiểm tra rất lâu - có cách nào để file chạy nhanh được không ?
3.- Các sheet giay nop tien,sdung hoadon - Xin hướng dẫn công thức để biết
Sheet "sdung hoadon" - Tháng trước tồn chuyển tháng sau - Tăng trong tháng -Sử dụng trong tháng - Xóa bỏ - Mất - Số nộp trả lại
Tương tự cho sheet giay nop tien

Yêu cầu : Không sử dụng VBA và không link các files của tháng trước

Thân

-----------

Có việc làm rồi các Bác ơi - Mong giúp đỡ và hướng dẫn chi tiết dùm em. Thanks nhiều​

 

[DOSNET]

- Nói thật là câu hỏi của bác rộng quá, đọc mãi không hiểu ! Bác nên cụ thể (ghi rõ trong file cần làm gì) vì những người ít nghiệp vụ kế toán như Dosnet tôi không được thạo lắm !

 

[sealand]

Xin chào bác, thực ra trên báo cáo của bác đã có đầy đủ dữ kiện để lập báo cáo. Riêng Kê mua vào cải tiến đôi chút là được:
1/Bán ra số tổng cộng các mục chính là dữ liệu Biểu Kê khai thuế rồi, chỉ cần link đúng vị trí là được (Thực tế bác đã làm rồi).
2/Bảng kê mua vào ta cần phân ra làm 2:
-Trong nước
-Nhập khẩu
Bác tận dụng cột L làm cột Tiêu chuẩn. Ví dụ hàng trong nước gõ "TN" hàng nhập khẩu gõ "NK".
Trên dòng: Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước
Cột giá vốn gõ công thức {=SUM(IF('01-1GTGT'!L10:L48="TN",'01-1GTGT'!H10:H48,0))}
Cột thuế gõ {=SUM(IF('01-1GTGT'!L10:L48="TN",'01-1GTGT'!J10:J48,0))}

Trên dòng: Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu
Cột giá vốn gõ công thức {=SUM(IF('01-1GTGT'!L10:L48="NK",'01-1GTGT'!H10:H48,0))}
Cột thuế gõ {=SUM(IF('01-1GTGT'!L10:L48="NK",'01-1GTGT'!J10:J48,0))}

Như vậy cơ bản báo cáo thuế đã đủ.Bác lưu ý giùm đây là công thức mảng nên ghi gõ xong nhấn Ctrl+Shìtt+Enter nhé

 

[Người Đưa Tin]

Xin được trình bày như sau :
1.- Sheet - 01-1GTGT (BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA) Bảng kê này dùng để doanh nghiệp liệt kê các hóa đơn bán hàng trong tháng và đã được nhóm theo thuế suất. (Bảng kê này "Sheet - 01-1GTGT" thì không có vấn đề gì lớn)

Bảng kê này gồm các dòng thuế suất :
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%
Từ Sheet - 01-1GTGT (BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA) làm sao chúng ta tổng hợp để đưa vào (lên) Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số : 01/GTGT - sheet Mau 01
ở các dòng chỉ tiêu như sau :
Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% - chỉ tiêu 29
Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% - chỉ tiêu 30 - 31
Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - chỉ tiêu 32 – 33

2.- Sheet - 01-2GTGT (BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO)

Ở sheet này - doanh nghiệp sẽ lấy các hóa đơn mua vào do nhà cung cấp phát hành và nhập liệu theo trình tự thời gian tăng dần (Bao gồm : Giấy chứng nhận nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như : thuế GTGT cho hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt)
Ờ sheet này có 1 cái khó là làm sao ta nhặt được số liệu (chẳng hạn như sử dụng hàm sumproduct để lấy được nhóm hàng hóa nào theo các chỉ tiêu như sau :

Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước chỉ tiêu 14, 15
Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu – chỉ tiêu 16,17

Các chỉ tiêu này sẽ được đưa vào (lên) Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số : 01/GTGT - sheet Mau 01

Vài hàng ghi nhanh báo cáo cùng Quý anh chị đã quan tâm giúp đỡ.

Thân

 

[hong gam]

Em mới vào bàn làm việc thì thấy tin nhắn của bác để lại. Bác Sealand đã trả lời rồi. Em cũng theo cách của bác Sealand nhưng có chỉnh 1 chút

2/Bảng kê mua vào ta cần phân ra làm 2:
-Trong nước
-Nhập khẩu
Bác tận dụng cột L làm cột Tiêu chuẩn. Ví dụ hàng trong nước gõ "TN" hàng nhập khẩu gõ "NK".
Trên dòng: Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước
Cột giá vốn gõ công thức
=SUMIF('01-2GTGT'!$L$12:$L$672,"TN",'01-2GTGT'!$H$13:$H$672)
Cột thuế gõ
=SUMIF('01-2GTGT'!$L$12:$L$672,"TN",'01-2GTGT'!$J$13:$J$672)

Trên dòng: Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu
Cột giá vốn gõ công thức
=SUMIF('01-2GTGT'!$L$12:$L$672,"NK",'01-2GTGT'!$H$13:$H$672)
Cột thuế gõ
=SUMIF('01-2GTGT'!$L$12:$L$672,"NK",'01-2GTGT'!$J$13:$J$672)

Sau khi gõ công thức, Bác chỉ cần enter thôi là được rồi
bác xem file nhé