Công ty em vừa bị quyết toán tháng 10/2014. Biên bản xử lý từ năm 2012 đến tháng 09/2014
Từ đầu năm 2014 đến hết tháng 09/2014 Bên thuế ghi thế này ạ
1/ Tổng doanh thu tăng 675.652.634 trong đó:
Tăng 16.766.175 đ là do trong năm đơn vị thực hiện khuyến mại cho khách những hóa đơn tổng hợp bán lẻ
Tăng 658.886.459 đ do đơn vị bán hàng không xuất hóa đơn
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu giảm 45.149.039 đ do đơn vị thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng nhưng không được quy định trên hợp đồng kinh tế, hay bất kỳ thỏa thuận nào khác
...
Từ những nguyên nhân trên thuế gtgt phải nộp tăng 72.080.167 đồng
Đối với trường hợp không xuất hóa đơn, bên e đã xử lý xuất bù trong tháng 11/2014
Vậy đối với trường hợp 16.766.175đ và 45.149.039đ e phải định khoản và xử lý thế nào ạ!
E mới vào nghề, em không rành lắm ạ, mong anh chị giúp đỡ em với ạ!
Em xin cảm ơn ạ!
Từ đầu năm 2014 đến hết tháng 09/2014 Bên thuế ghi thế này ạ
1/ Tổng doanh thu tăng 675.652.634 trong đó:
Tăng 16.766.175 đ là do trong năm đơn vị thực hiện khuyến mại cho khách những hóa đơn tổng hợp bán lẻ
Tăng 658.886.459 đ do đơn vị bán hàng không xuất hóa đơn
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu giảm 45.149.039 đ do đơn vị thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng nhưng không được quy định trên hợp đồng kinh tế, hay bất kỳ thỏa thuận nào khác
...
Từ những nguyên nhân trên thuế gtgt phải nộp tăng 72.080.167 đồng
Đối với trường hợp không xuất hóa đơn, bên e đã xử lý xuất bù trong tháng 11/2014
Vậy đối với trường hợp 16.766.175đ và 45.149.039đ e phải định khoản và xử lý thế nào ạ!
E mới vào nghề, em không rành lắm ạ, mong anh chị giúp đỡ em với ạ!
Em xin cảm ơn ạ!
